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税控机常见问题解答

发布时间:2010-11-3 13:55:40

 

一、购买税控机(器)的税款如何抵扣?
 
答: 1、增值税一般纳税人购置税控收款机所支付的增值税税额(以购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为准),准予在该企业当期的增值税销项税额中抵扣。2、增值税小规模纳税人或营业税纳税人(实行“双定”的纳税人除外)购置税控收款机,可凭购进税控收款机取得的增值税专用发票,按照发票上注明的增值税税额,抵免当期应纳增值税或营业税税额,或者按照购进税控收款机取得的普通发票上注明的价款,依下列公式计算可抵免税额:可抵免税额=价款/(l + 17 %) *17%。当期应纳税额不足抵免的,未抵免部分可在下期继续抵免。
 
适用以上口径的纳税人,其可抵免税额一律按适用税率换算收入,于申报时增值税小规模纳税人在“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏次、营业税纳税人在“应税收入”栏次中抵减。
 
3、实行“双定”的增值税小规模纳税人或营业税纳税人,可抵免税额由纳税人申请,各管理所按退税流程规定予以退税(除正常退税资料外,另需附购置税控收款机发票复印件)。
 
二、税控机(器)推广的步骤?
 
答:1、应推广税控机(器)的纳税人到主管税务所领取并填写《税控收款机用户注册登记表》。
 
2、主管税务所进行审核。
 
3、纳税人到爱信诺航天公司购买税控设备。
 
4、爱信诺航天公司进行税控收款设备操作培训并领取税控设备。
 
5、纳税人携带税控IC卡及其他购买发票所需的资?#31995;?#31246;务机关购买税控发票。
 
三、?#19994;?#20301;税控机开票超过月核定不够开如何办理?
 
答:如果是偶然超过月开票核定,可以到主管税务机关(一、六、九税务所涉税受理窗口)进行抄税,抄税后就可以开了;如果是经常超过核定的,到主管税务机关办理月累计开票限额的变革。
 
四、我不小?#30446;?#38169;了税控发票怎么办?
 
答:如果开错的发票使当月的,直接将开错的发票进行作废处理;如果开错的发票已隔月,在税控收款机(器)上开具相同内容和金额的红票,再开具一张正确的发票。
 
五、我公司刚买了税控机,怎样申报、抄税?
 
答:1、税控机(器)的申报操作流程?#33322;獻C用户卡插入税控机(器),点击“税控管理”/选择按自然月集成申报/点击“打印”/再点击“申报”/点击“确认”/再点击二个“是”/选择“IC卡申报”/最后点击“确认”。
 
2、抄税的操作流程?#33322;?#24050;申报的IC卡到税务机关或者远程进行抄税,然后再到税控机(器)上进行完税,具体流程?#33322;獻C用户卡卡插入税控机(器),点击“税控管理”/选择完税/点击二次“确认”。
 
3、注意:税控收款机(器)的申报应先申报,后抄税,再完税。
 
六、我公司是从外区迁移到新区的,以前在外区购买的税控机(器)在新区是否能用?
 
答:只要税控机(器)能正常使用的,是可以在新区使用的,但是税控卡和用户卡必须在原注册地的税控器具服务商重新购买并初始化,完成后到爱信诺航天公司办理登记?#20013;?/div>
 
七、我公司从购买税控机(器)以来,没有开过一张税控发票,是否要抄税?
 
答:纳税人购买税控机(器)以后,无论开票与否次月?#23478;?#36827;行抄税,否则税控收款机(器)将锁死不能开票,税务机关还要对其进行处罚。
 
八、报税数据密文解密失败
 
企?#25269;?#20070;私钥与税局证书公钥不匹配,解决方案是CA证书更新,重新抄报。
 
九、用户名与企?#24471;?#31216;不符,请确认后重新上传
 
企业CA证书名称与税局端不一致,解决方案是用户与CA中心确认、修改U棒信息后,重新注册。
 
十、税控器税局给的限额4200万元,开满后提示超限,报税完税均正常,仍然无法开票,依然提示超限。
 
依据国标规定制造的税控卡内,还有一个限额限制,即单卷发票累计金额限制,限制金额为4200万元,即一卷发票最多开4200万元,将?#21496;?#21457;票剩余的全部作废,重新导入新的发票卷即可开票。详细可登陆上海财税网:http://www.wodecaiwu.com
 
十一、进行完税时提示“用户卡未反写监控信息”
 
用户持卡去税局报税时,税局读取用户卡内的报税信息后,应清除相关信息并写入完税信息,出现此提示多是由于税局读取报税信息后未将完税信息写入用户卡所致。用户持用户卡去税局,写入完税信息。
 
十二、纸张发票装入后开票,打印时第一张发票空走,打印在第二张发票上
 
装入发票卷后未按“shift+双上箭头”定位。1、每次装入发票后都需按“shift+双上箭头”定位。
 
2、发票已错号,需要进行调整
 
十三、纸张发票号码与机打号码不符或发票错号(同一卷内)
 
纸张发票号码大于电子发票号码,电子发票多。作废多余的电子发票。
 
电子发票号码大于纸张发票号码,纸张发票多。退出纸张发票,将多余的纸张发票撕去,重新装入并定位。
 
十四、发票卷?#25353;恚?#25972;卷已使用完)
 
肯定有一卷纸张发票无对应电子发票,同时有一卷电子发票无对应纸张发票。纸张发票不使用,电子发票录入后整卷作废。
 
十五、发票卷?#25353;?#25110;发票错号(不同卷内)
 
装入纸张发票时未检查号码,装入的纸张发票与已录入的发票不一致。1、?#39029;?#27491;确的纸张发票,撕去已用掉的部分号码,装入即可使用
 
2、用错的纸张发票保留,待使用到对应的电子发票时,先将与已用纸张发票对应的电子发票作废,然后装入纸张发票即可使用。
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